内部控制

商业银行不良资产处置的审计方法　　　　商业银行不良资产处置业务量大，涉及的企业户数多，审计时无法逐户逐笔审查。我们认为，在审计实践中，要采取“集中分析，分散核实”点面结合的方法。首…

物资采购审计6大要素及内部控制调查表　　　　物资采购审计6大要素　　　　（1）审“该不该买”，即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证（特别是金额较大的采购项目），采购…

企业内部管理重要环节风险点要点　　　　一、组织架构风险点要点　　　　1、治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。应避免以下情况…

高校附属医院2019年工作总结（高校） 　　　　2019年是新中国成立70周年，也是全面贯彻落实学校第x次党代会和医院第x次党代会精神的开局之年，附属医院在学校党委行政的坚强领导下…

各党支部党员在中心组学习会上的发言汇编（6篇）（高校） 目录　　　　1.组织部/党校、统战部、机关党委党支部党员在中心组学习会上的发言1 2　　　　2.组织部/党校、统战部、机关党…

XX企业集团在年度内控体系工作情况报告内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督…